送心意

家权老师

职称税务师

2025-07-07 09:18

贷方挂其他应付款-某人就行

追问

2025-07-07 09:25

借方是应交税费-应交增值税  应交税费-应交城市维护建设税

家权老师 解答

2025-07-07 09:26

计提预交增值税的附加
借:税金及附加
贷:应交税费-城建税
                         -教育附加
-地方教育附
申报增值税及交附加
交税
借;应交税费-预交增值税           
        应交税费-城建税
                           -教育附加
                        -地方教育附
贷:其他应付款-某人就行


本地申报时抵缴
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-预交增值税  抵减本地应交增值税
       银行存款

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