老师，请问，25年第一季度申报企业的得税时，已缴所得税，申报第二季度时，被修改了24年的所得税报表，导致25年第二季度申报时系统提示有补亏，不用交所得税。但企业一直以来每个季度都是按这样交税的。请问要怎么办？？？

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2025-07-06 21:37

24年那时是刚开业，没什么利润，但这是药店，又是独立核算的子公司。

小锁老师 解答

2025-07-06 21:40

那这样的话需要修改这个申报重新申报。

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2025-07-06 21:45

老师，这药店是24年7月开业的，24年的所得税申报表，补改后是有亏损28500元。只是现在麻烦在25年第一季度有交所得税几百元，现在第二季度全部被补亏了，今年一年的利润都还不够补亏损。每次利润1600多元。

小锁老师 解答

2025-07-06 21:46

那等于说你现在还有亏损的就是第2季度申报完以后还有。

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2025-07-06 21:49

是的，按这样算下来，每个季度利润才1600元，几年都补不完，因为是独立核算的子公司，所得税率是25%，那第一季度交的所得税到今年年底是不是要退税？本来这个公司税局就看所得税高盯得紧。

小锁老师 解答

2025-07-06 22:02

是的，这个的话，确实是需要退税，这个

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2025-07-07 19:17

老师，请问那个24年的28500元亏损金额，如果拿不出发票凭证，是不是税局也不认可？

小锁老师 解答

2025-07-07 21:29

对，那个是不认可的