送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-07-05 15:19

这个是转内销的吗
 之前借应收账款贷主营业务收入

陌陌 追问

2025-07-05 15:23

5月份是这样记的,然后6月1号申报的时候申报了无票收入,交了增值税,6月7号的时候把原发票冲红了,又重新开具了一份除去铝材另外三种的发票,请问这笔账怎么记

郭老师 解答

2025-07-05 15:28

借应收账款
贷主营业务收入


铝材的
借应收账款
销售费用
贷主营业务收入
应交税费应交增值税

陌陌 追问

2025-07-05 15:50

老师,我冲销完了,重新记账,铝材主营业务收入-内销收入,是不是要这样记,不能记出口收入了

郭老师 解答

2025-07-05 15:50

最好是二级科目写出口转内销

陌陌 追问

2025-07-05 15:57

你好,老师,麻烦给看下,这样做对吗

郭老师 解答

2025-07-05 16:00

对的是的,是这么做的

陌陌 追问

2025-07-05 16:02

老师,我6月份做了抵扣类勾选,从哪里打印勾选结果啊,是不是需要打印了勾选结果然后才能做 进项-待认证转到进项税额

郭老师 解答

2025-07-05 16:06

抵扣统计里面有一个明细下载

陌陌 追问

2025-07-05 16:27

你好老师,这笔账我记的对吗,这个是月末记还是交税之前记

郭老师 解答

2025-07-05 16:28

 对的是的,这个就是当月做
然后次月申报缴纳

陌陌 追问

2025-07-05 16:30

这个应该是5月份做的,但是6月份才知道要转内销,所以这笔账在6月初或者6月末做都可以是吗,6月份没其他业务

郭老师 解答

2025-07-05 16:31

那你六月份可以补上,要么就返结账修改

陌陌 追问

2025-07-05 16:58

借应收账款
贷主营业务收入


铝材的
借应收账款
销售费用
贷主营业务收入
应交税费应交增值税。
老师,你刚才发的这个销售费用是啥意思

郭老师 解答

2025-07-05 17:04

因为你出口的是不含增值税的
增值税你们单位来承担

陌陌 追问

2025-07-05 17:13

老师,我觉得不用记销售费用,我上个月相当于把差额部分的增值税记到收入里面多交了所得税了,所以这个月主营业务收入负数差额应该不应管,冲销回来5月份多计的所得税

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你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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