送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-07-04 10:25

是,合作社自产自销免税的是填写在其他免税销售额栏次

聪慧的电脑 追问

2025-07-04 10:40

那我这边属于自产自销免税的,为什么增值税数据带出来在小微企业免税销售额栏次,不应该在其他免税销售额栏次吗

文文老师 解答

2025-07-04 10:42

没有超过30万,就自动带到小微企业免税销售额栏次了。

聪慧的电脑 追问

2025-07-04 10:58

老师意思就是超过了30万才会带到小微企业免税销售额栏次?

聪慧的电脑 追问

2025-07-04 10:59

刚刚打错了,超过了30万才会带到其他免税销售额栏次

文文老师 解答

2025-07-04 11:03

没有留意过了,你后期可留意下,若没有带到,可自行修改的

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同学你好,小规模202201-03的申报表免税额是按3%计算的,这个不用管哈,系统自动设定的。开票是按照1%开哈
2022-04-12 14:52:17
是公司么,公司就填写10 ,个体户填写11,要是有专门说是免税行业文件填写12
2020-01-06 16:19:43
你好 1.小微企业免税销售额一般是企业填列国家规定的免税额,以前不超过45万,普票都填这里,现在只要是普票都填这里 2.未达到起征点销售额,这里一般是个体工商户这种非企业性质的纳税人填,如果是企业这里是灰色填不了,填写方式同1 3.不属于免征额度内的政策免税,例如农产品免税,如果不超过免税额度,不填这里,超过了,普票专票都填这里
2022-04-13 14:43:57
小规模纳税人的增值税申报表,1小微企业免税销售额是指小微企业营业所得,按照20%的税率计算,根据国家有关规定可以免税的;2未达起征点销售额是指小规模纳税人未达起征点的营业收入,按照3%的税率计算,根据国家有关规定可以免税;3其他免税销售额则指一些特定行业、地区或者政府政策等情况下可以得到免税待遇的收入。应当根据实际情况,准确填写这些营业收入的数额。
2023-03-21 11:58:37
同学你好,你这个季度销售都超过45万了,不能填免税额了,需要全额交税。把开的专票填在第2栏。普票和未开票的填在第3栏,然后把专票1%和普票1%、3%的填减免明细表,选择减免代码性质是小规模纳税人减按1%,在本期发生和本期实际抵减额填上专票1%和普票1%、3%对应的不含税销售额*2%
2022-04-18 13:10:29
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