公司的收入既有公户收入也有私户收入，一般都只是按公户的开了发票的部份来申报增值税的收入，进项又很多，这种情况怎么交增值税啊，要不要考虑税负率，如果考虑税负率那进项又很多没抵扣，不考虑行业税负率，有没有关系

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 09:10

就是还是桉税负率来交增值税？老板娘让我自己做主，到时候交多了又怕她说。。。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 09:12

情况我也跟你说了，既有公户收入也有私户收入，但是只有公户开票的部份是申报了收入的，所以这个很难操作，我看了一下6月如果按0.7%来交增值税要交9000多，还要40多万的进项没有抵扣

郭老师 解答

2025-07-03 09:18

你跟你老板说清楚这个情况。如果他非要坚持不交，那你就按照你老板的规定来。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 09:22

正常是不是如果申报了私户部份的收入，那收入就不止这些，交的增值税也就不止这些，进项也就可以消化了对吧，现在的问题是不是就是出在私户部份没有申报收入

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 09:25

我也不想给自己找事，毕竟只是打一份而已，而且我也不喜欢多问，老板也不喜欢你什么事情都问她，，如果说我还是按以往她们的那种模式只申报公户收款部份的收入，那还是要考虑1%的税负率吗，那未来进项怎么消化

郭老师 解答

2025-07-03 09:27

是
老板规定的税负多少
按这个
不规定安税法的
嫌多了你再调整

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 09:34

如果这次交多了，后面就交少点是吗

郭老师 解答

2025-07-03 09:36

对的是的对的是的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 09:37

如果6月不含税收入是1379243.79，按1%税负率来交增值税，是交13792.43吗。。。。1379243.79直接乘1%对吗

郭老师 解答

2025-07-03 09:50

对的是的对的是的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 14:45

对方开给我们的进项发票同一样的金额一正一负，那么这两张进项的发票是不是不能抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 14:49

对方开给我们的进项发票同一样的金额一正一负，那么这两张进项的发票是不是不能抵扣的，很明显是开了一张之后又开了红字作废了，所以这两张是不能抵扣的吧

郭老师 解答

2025-07-03 14:54

对的是的，不能抵扣的。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 14:55

我们6.30号有开了发票的，7.3号今天能申报增值税了吗，怕数据还没完全上传上去

郭老师 解答

2025-07-03 14:55

可以
你试一下不就行啦

郭老师 解答

2025-07-03 14:55

上传不上去，你自己手动填写。他又是不是填写不了，填表是申报。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-03 15:15

这个增值税申报表第二行和第三行的数据加起来少了36.40（这36.40元是个税手续费的收入）这个是正常的吗

郭老师 解答

2025-07-03 15:18

服务类的正常对的正确