我是生产出口企业，出口退税率均是13%。本月开出普票1562295.52、其中出口自产1539869.27元，出口了一批外购的货物，价值22426.25，我的增税申报该如何填写，我的生产离线版该如何操作？

朴老师

职称：会计师

2025-07-02 11:43

增值税用报填写要点
主表:第8栏“免税销售额”、第9栏“免税货物销售额”填出口总销售额1562295.52元，第 11 栏“销项税
额”不填出口对应税额。
减免税明细表:“免税项目”选出口免税代码，填销售额1562295.52元，无扣除项则填0。
附列资料(一):免税-开具其他发票”栏填1562295.52元。
附列资料(二):用于免税出口的进项税，填第 14 栏“免税项目用”做转出,
生产离线版操作
明细录入:进入“出口货物明细申报录入”，分别填自产、外购货物信息(发票号、报关单、商品信息等)
区分自产/外购标识
数据关联与校验:关联进项、出口数据，系统校验后生成申报数据，上传税务局，

欧阳追问

2025-07-02 11:53

我这自产出口1539869.27应该是正常可以退税的，那个外购出口22426.25是填写免税吧

朴老师解答

2025-07-02 11:53

对的
免税的就填写在免税栏

欧阳追问

2025-07-02 11:55

不应该全填写免税吧

朴老师解答

2025-07-02 11:56

是免税的收入才填写在免税栏

欧阳追问

2025-07-02 13:43

那这条免税的报关单，在申报离线退税时，要不要读取？

朴老师解答

2025-07-02 13:45

同学你好
这个一般不需要读取

欧阳追问

2025-07-02 15:10

好的，谢谢老师

朴老师解答

2025-07-02 15:14

满意请给五星好评，谢谢

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