送心意

朴老师

职称会计师

2025-07-02 11:43

增值税用报填写要点
主表:第8栏“免税销售额”、第9栏“免税货物销售额”填出口总销售额1562295.52元,第 11 栏“销项税
额”不填出口对应税额。
减免税明细表:“免税项目”选出口免税代码,填销售额1562295.52元,无扣除项则填0。
附列资料(一):免税-开具其他发票”栏填1562295.52元。
附列资料(二):用于免税出口的进项税,填第 14 栏“免税项目用”做转出,
生产离线版操作
明细录入:进入“出口货物明细申报录入”,分别填自产、外购货物信息(发票号、报关单、商品信息等)
区分自产/外购标识
数据关联与校验:关联进项、出口数据,系统校验后生成申报数据,上传税务局,

欧阳 追问

2025-07-02 11:53

我这自产出口1539869.27应该是正常可以退税的,那个外购出口22426.25是填写免税吧

朴老师 解答

2025-07-02 11:53

对的
免税的就填写在免税栏

欧阳 追问

2025-07-02 11:55

不应该全填写免税吧

朴老师 解答

2025-07-02 11:56

是免税的收入才填写在免税栏

欧阳 追问

2025-07-02 13:43

那这条免税的报关单,在申报离线退税时,要不要读取?

朴老师 解答

2025-07-02 13:45

同学你好
这个一般不需要读取

欧阳 追问

2025-07-02 15:10

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2025-07-02 15:14

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitChukou.html 这个可以查询你去看这个
2020-04-29 15:08:58
这个出口不一样,退税率也不一样,需要看你出口啥
2019-12-24 13:52:17
这个的退税率是13%的。
2019-12-23 17:29:37
您好同学,出口退税率要去查,去税务局查表,几十万种老师们也记不住
2019-11-07 10:40:37
你好,这个说法是对的!退税率是13是从6.30以后
2019-10-12 11:51:53
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