送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-07-02 10:26

保安这边价税合计还是22400,但是它可以差额


 这里面你填写保安对应的那部分成本,允许抵扣的

怜幽草 追问

2025-07-02 10:29

不是,我现在没办法确定保安这边要开多少票给他,现在只知道差额部分是224000元

郭老师 解答

2025-07-02 10:31

652400-296588
剩下的就是保安的

怜幽草 追问

2025-07-02 10:33

保洁含税价我开296588元,保安含税价我开291818元,这样正确吗?

郭老师 解答

2025-07-02 10:35

355812
保安的应该是这个又不怎么能凑齐652400

怜幽草 追问

2025-07-02 10:41

652400-652400*0.05-8616.45=611163.55元,甲方的税款36928.3要我们承担,我们保洁开专票给他可以抵扣296588/1.06*0.06=16788元,还有余下的税款36928.3-16788=20140.3我们保安开一部分专票可以抵扣一点,剩下的甲方要扣走

郭老师 解答

2025-07-02 10:43

你问一下对方,他分包给你是价税应该开给他的发票
是不是你直接交费合计给他开这些就可以
如果是的话,保洁你给他开296588,然后剩下的224000是保安
这个得和你的分包合同一致

怜幽草 追问

2025-07-02 10:49

现在甲方这边定下来的是保洁含税价296588元,保安含税价280617.6元,我觉得少了,我们有点亏

怜幽草 追问

2025-07-02 10:50

甲方这边只收5个点的管理费,项目经理的工资,甲方开票出去的税款,其他的都给我们

郭老师 解答

2025-07-02 10:52

计算是不是亏损的情况下,
你是用对方开的发票支付的税款-你们单位给他的允许抵扣的税款➕对方扣你们负担的税额,

他怎么也得挣点,不能平进平出。

怜幽草 追问

2025-07-02 10:57

他们挣了5个点的管理费走了

郭老师 解答

2025-07-02 10:59

对方说,
对方交纳的税款-你给他开的发票进项抵扣的
剩下的是你们承担的
多了不承担


作为挂靠人不占优势
要么人家不给挂靠

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同学你好,你的计算方式可以的
2021-10-20 23:54:28
你是说分包差额纳税的吗
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