送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-06-30 22:13

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

梦玉婷 追问

2025-06-30 22:15

那我们公司一共缴纳11%,若对方扣我们5%还要提供我们资料?

董孝彬老师 解答

2025-06-30 22:19

您好,不合理
1.税务角度
企业所得税:应按应纳税所得额计算,而非简单按合同金额5%扣缴。比如收入100万、成本90万,按25%税率算,纳税远低于按合同额5%扣的金额。
印花税:不同合同印花税税率低,如购销合同万分之三,100万合同印花税仅300元,与5%差距大。
2.合同约定角度
有约定:虽合同约定有一定合法性,但可能显失公平,可通过法律调整。
无约定:对方单方面扣除缺乏依据,公司有权拒绝并要求按实际合理费用结算。

梦玉婷 追问

2025-06-30 22:29

有没有合理方法

梦玉婷 追问

2025-06-30 22:29

请教下老师

董孝彬老师 解答

2025-06-30 22:38

 您好,有的,沟通要求对方提供税费明细,提出按实际税费扣除或给予合理服务费的调整方案。实在不行先发律师函施压,如果无效则向法院诉讼,凭证据争取返还不合理扣费。

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相关问题讨论
你好 企业所得税是按不含税工程款*当地执行的所得税预征率计算缴纳 印花税=合同金额*印花税税率
2020-07-28 10:32:02
​ 印花税不会对企业所得税有直接的影响,但是一些支出可以用来减免企业所得税。例如,一些投资企业可以用印花税支出来减免企业所得税,但具体数额和条件取决于当地税政政策。
2023-02-26 14:39:41
借:所得税费用 贷:应交税费--所得税; 借:税金及附加 贷:应交税费--印花税
2019-12-07 23:05:35
你好,印花税不需要计提,缴纳做这个分录 借;税金及附加——印花税 , 贷;银行存款 企业所得税是需要计提的 借;所得税费用 ,贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 , 贷;银行存款
2019-06-20 16:52:47
企业所得税;收入-成本 印花税:按照合同金额*适用税率
2018-12-20 14:35:51
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