送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-06-27 16:56

可以的,可以这么做的。

欢喜 追问

2025-06-27 16:56

那这样我们留抵金额会很多的 这个会有税务风险嘛

郭老师 解答

2025-06-27 16:57

有风险,那你先别认证。不交税的时候,你不要认证,不抵扣的时候不要认证。

欢喜 追问

2025-06-27 17:00

我没有认证抵扣 只是先做了退税勾选好区分 这样可以嘛

郭老师 解答

2025-06-27 17:02

商业企业的吗?是的话可以,这个不属于留底

欢喜 追问

2025-06-27 17:05

嗯 外贸企业

郭老师 解答

2025-06-27 17:06

可以的,它不会形成流滴。

欢喜 追问

2025-06-27 17:07

我们现在增值税报表是有留抵金额 这个金额就是退税金额 是我操作有问题嘛?

郭老师 解答

2025-06-27 17:09

你操作的有问题,申报的时候附表2在26~28还有35栏里面填写,他不会作为进项税额抵扣的。不可能,你允许退税的,还让你抵扣增值税。

欢喜 追问

2025-06-27 17:38

刚刚看了一下增值税申报表 是没有留抵退税部分的金额 是我的账务处理明细账上显示了进项税额

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相关问题讨论
同学你好,增值税申报里面有一个免抵退的出口额,是根据出口退税申报表里面的出口额,这两个一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好,商贸的还是生产的?
2023-09-12 10:25:34
先申报增值税后再推送出口退税 不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
你好,属于商贸还是生产?
2023-03-07 10:50:11
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