老师 我5月、6月、7月都有报关单 然后每个月按月开对应的出口发票，正常申报增值税，然后我可以在10月申报一起做退税申报嘛？ 我们是首单

欢喜 追问

2025-06-27 16:56

那这样我们留抵金额会很多的 这个会有税务风险嘛

郭老师 解答

2025-06-27 16:57

有风险，那你先别认证。不交税的时候，你不要认证，不抵扣的时候不要认证。

欢喜 追问

2025-06-27 17:00

我没有认证抵扣 只是先做了退税勾选好区分 这样可以嘛

郭老师 解答

2025-06-27 17:02

商业企业的吗？是的话可以，这个不属于留底

欢喜 追问

2025-06-27 17:05

嗯 外贸企业

郭老师 解答

2025-06-27 17:06

可以的，它不会形成流滴。

欢喜 追问

2025-06-27 17:07

我们现在增值税报表是有留抵金额 这个金额就是退税金额 是我操作有问题嘛？

郭老师 解答

2025-06-27 17:09

你操作的有问题，申报的时候附表2在26~28还有35栏里面填写，他不会作为进项税额抵扣的。不可能，你允许退税的，还让你抵扣增值税。

欢喜 追问

2025-06-27 17:38

刚刚看了一下增值税申报表 是没有留抵退税部分的金额 是我的账务处理明细账上显示了进项税额

郭老师 解答

2025-06-27 17:52

那就没有关系，可以的呀