老师 我是出口退税企业 经税务核查需要把23年关单收入 调整到23年中 目前已经把23年汇缴主表和财务报表已做了更正了 那我是不是需要把23年季度财务报表和增值税主表的收入也做更正了呢
无私的长颈鹿
于2025-06-24 10:43 发布 27次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-06-24 10:43
你好,你更正了收入,就需要更正增值税和财报。
相关问题讨论

先申报增值税后再推送出口退税
不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35

出口退税,有出口报告单及发票即可申请退税
后期准备退税备案单证即可
2021-01-07 15:04:45

出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2019-12-10 13:13:18

你好,你的哪一个申报表不会操作?
2019-05-10 11:59:19

同学你好
1、出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
2、如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2022-02-28 12:37:24
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