公司加盟司机，没有分润这个科目应该怎样做呢？

月霖 追问

2025-06-23 15:41

没有用这个科目

刘艳红老师 解答

2025-06-23 15:42

现在是公司取得了分红，是吧

月霖 追问

2025-06-23 15:47

不是的，公司与加盟司机签约是按月分的分红

刘艳红老师 解答

2025-06-23 15:51

司机每个月在公司分红，是吧

月霖 追问

2025-06-23 15:55

是的，这个分红怎么做，做在那个科目上比较好，老师

刘艳红老师 解答

2025-06-23 15:57

他是公司的股东，直接用应付利润或应付股利这个就可以

月霖 追问

2025-06-23 16:00

好的，老师谢谢

刘艳红老师 解答

2025-06-23 16:01

不客气，很高兴帮你

月霖 追问

2025-06-23 16:13

这个分红需要计提吗？计提分录应该怎么做呢？

刘艳红老师 解答

2025-06-23 16:16

要的，这个要计提的 
借：利润分配-未分配 
贷：应付利润 
借：应付利润 
贷：银行存款

月霖 追问

2025-06-23 16:21

我在4月没有做计提，我能在5月补上吗？

刘艳红老师 解答

2025-06-23 16:27

可以的，可以在5月补上的

月霖 追问

2025-06-23 16:29

在5月补上就按照这个分录做对吗？
借：利润分配-未分配 
贷：应付利润 
借：应付利润 
贷：银行存款

刘艳红老师 解答

2025-06-23 16:33

是的， 是的，就是这样的