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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-06-18 16:15

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增

明明白白 追问

2025-06-18 16:17

需要我们申报个税劳务报酬吗？

文文老师 解答

2025-06-18 16:19

需要我们申报个税劳务报酬。

明明白白 追问

2025-06-18 16:22

那是不是就是我们申报了劳务报酬就可以税前抵扣，不申报就不能税前扣除呢

文文老师 解答

2025-06-18 16:22

不是，代扣个税是义务，取得发票才能税前扣除

明明白白 追问

2025-06-18 16:26

明白了。如果不能取得发票就不能税前扣除，如果个人代开发票，就需要我们申报个税劳务报酬，是这样吧

文文老师 解答

2025-06-18 16:27

是的，你的理解是对的。

明明白白 追问

2025-06-18 16:37

麻烦问一下个人代开的税点是多少呢

文文老师 解答

2025-06-18 16:42

增值税1%，城建税等附加6%， 个税支付企业代扣代缴，20%

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