单位本月开的大病互助发票包含了本月缴费和之前交费的余额，贷方科目是预付账款还是什么？请问这月财务会计应该怎么做账，已经忘记之前的缴费余额到哪个科目去了

fsf 追问

2025-06-17 09:59

就是我想反过去调账，所以我想本月的先做了，本月应该咋做

郭老师 解答

2025-06-17 10:02

借，应付职工薪酬，大病互助，
其他应收款，个人负担的大病互助
贷，银行存款、
其他应收款

fsf 追问

2025-06-17 10:05

单位承担的大病互助贷方放哪儿？

郭老师 解答

2025-06-17 10:07

应付职工薪酬，大病互助。

fsf 追问

2025-06-17 10:12

预付的放这儿嘛

郭老师 解答

2025-06-17 10:15

你好，不管预付的还是当月的都可以做到这个科目里面的。这里面看不出是当月支付的还是用预付抵扣的。

fsf 追问

2025-06-17 10:16

好的，谢谢哈~！

郭老师 解答

2025-06-17 10:16

不用客气，工作愉快