老师您好我们这个月确认出口技术服务，申报增值税时，我们用在附表增值税减免税申报明细表手动填写上数据吗？

Lili 追问

2025-06-13 15:22

老师我还得麻烦问一下您，我们出口技术成本进项税转出，我填写数据时在转出那一项那个栏里填写数据。

宋生老师 解答

2025-06-13 15:23

你好，是填入  免抵退税办法不得抵扣的进项税额

Lili 追问

2025-06-13 15:25

谢谢老师，老师还得麻烦问一下您这个是在主表页里系统开出发票自动填写上的，那我还要手动在填写哪一行吗？

宋生老师 解答

2025-06-13 15:25

你好，正常是会出现在7行
如果没有你就自己填进去。

Lili 追问

2025-06-13 15:28

好的谢谢老师，自动填写在第7行了，我的意思是我还用不用再手动填写在别的行里。

宋生老师 解答

2025-06-13 15:28

你好，是不需要的了。

Lili 追问

2025-06-13 15:30

好的，非常感谢老师。

宋生老师 解答

2025-06-13 15:30

你好，不用客气的了。

Lili 追问

2025-06-13 15:34

老师您好我在提交的时候系统指示我这个，是不是附表增值税减免税申报明细不用填写呢

宋生老师 解答

2025-06-13 15:35

你好，你看着2个表，对应的行次，应该是有个表少填了数

Lili 追问

2025-06-13 15:36

老师我们是生产型企业。属于免抵退

宋生老师 解答

2025-06-13 15:39

你好，这个就是你的优惠明细表和附表一对不上。

Lili 追问

2025-06-13 15:43

主表和附表一是对应该上的，但是优惠这个表填写上去，系统不让填写呢

宋生老师 解答

2025-06-13 15:44

是优惠明细表和附表1.

Lili 追问

2025-06-13 15:45

是不是生产型企业不用填写

宋生老师 解答

2025-06-13 15:46

你好，你是说哪一项不用填写。出口免税这里是需要填写的。

Lili 追问

2025-06-13 16:59

老师那我们这个服务是填写在主表及附表一第几行，才是正确的，系统自带的数据是不是不对

宋生老师 解答

2025-06-13 17:02

你好，主表7，副表1的16或者17，减免税的第8。9

Lili 追问

2025-06-13 17:13

老师就是按您这样填写8、9栏填写不上数据

宋生老师 解答

2025-06-13 17:16

你好，你把你这个表发来