老师 我们是商贸企业 ，用的用友好会计 月底结转出现库存是负数，金额微0 怎么回事，要不要紧？

刘艳红老师 解答

2025-06-13 14:54

或是库存商品少入账了

丽丽 追问

2025-06-13 15:01

老师 我是卖了多少 结转多少数量，这样不对吗？

刘艳红老师 解答

2025-06-13 15:02

这样是对的，但现在是负数，说明你入库存没有这么多

丽丽 追问

2025-06-13 15:03

这样相当于进项有些没开发票 ，要紧吗？需要调整吗？

刘艳红老师 解答

2025-06-13 15:06

没有开票，也要暂估入账的

丽丽 追问

2025-06-13 15:09

老师 需要调整吗 怎么调整？

刘艳红老师 解答

2025-06-13 15:09

借：库存商品 
贷：应付账款-暂估

丽丽 追问

2025-06-13 15:13

除了咋暂估 没有其他方法了 我们就是一采一卖 ，也要暂估吗？

丽丽 追问

2025-06-13 15:14

不理他不行吗 没有其他方法了吗？

刘艳红老师 解答

2025-06-13 15:17

库存商品是负数这个账就不对了，最多是0