企业所得税年度汇算清缴后要退税，但不想退，怎么调报表，在A105000中30行已调增，但主表退税金额还是不变

开心 追问

2025-06-10 16:30

第一张用铅笔写的是调整后的金额，第二张是调整后的出现了FZ10(-394.72)和FZ12(一263.14)。调整后退税金额还是一样的

宋生老师 解答

2025-06-10 16:33

第二张表第37行是多少呢。

开心 追问

2025-06-10 16:56

第二张表37行是657.86

宋生老师 解答

2025-06-10 16:57

估计 是因为你调整的不够，以为要弥补前面5年的开髓。

开心 追问

2025-06-10 16:59

那要怎么办

宋生老师 解答

2025-06-10 16:59

你好，你要看你前面5年亏损了多少。

开心 追问

2025-06-10 17:04

是不是要把之前的亏损也加进去

宋生老师 解答

2025-06-10 17:04

你好，是的，要加进去才行。

开心 追问

2025-06-10 17:05

要加多少

宋生老师 解答

2025-06-10 17:08

你好，你这个是413783.55+228606.09+218063.3+150156.76-（196002.33-81442.02）-181365.19
算出来的余额。

开心 追问

2025-06-10 17:11

为什么要196002.33一81442.02

宋生老师 解答

2025-06-10 17:11

你好，因为你前一年的利润可以往前面弥补5年

开心 追问

2025-06-10 17:16

噢，用得出来的结果再加上13157.2(=657.86/0.05)对吗?然后再填A105000表30号其他。如果是这样的话，会不会影响今年的抵扣❓

宋生老师 解答

2025-06-10 17:17

对的，算法就是这样。你说今年的抵扣是什么意思？

开心 追问

2025-06-10 17:18

如果今年又有盈利，可不可以抵扣往年亏损

宋生老师 解答

2025-06-10 17:19

你好，你前面的5年都已经没有亏损了。都已经弥补完了。

开心 追问

2025-06-10 17:21

输入后还要退1元❓，怎么回事。但是20年到22年有亏损呀

宋生老师 解答

2025-06-10 17:23

是不是金额算错了？