送心意

董孝彬老师

职称中级会计师

2025-06-07 15:05

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

董孝彬老师 解答

2025-06-07 15:07

您好,分 4 步,收客户款时,借银行存款,贷其他应付款(返94%)  主营业务收入(6% 服务费)。
支付成本时,借主营业务成本,贷银行存款。
返款给朋友时,借其他应付款,贷银行存款。
期末核对收入与服务费一致,确保其他应付款无余额,备注项目信息。留存凭证,6% 服务费需申报税费。

秋茴 追问

2025-06-07 15:26

老师,那这个成本会不会显示有在我们公司的账里啊?因为是这样的,我们是加盟商来的,然后我们是到统一下单到总部商城那里的。

董孝彬老师 解答

2025-06-07 15:30

您好,体现在我们的成本 里的

秋茴 追问

2025-06-07 15:40

那我们账上显示了成本,利润就偏本了哦。实际上应该是客户自己承担成本的,只是他过到我们的系统,就收他6%的服务费。

董孝彬老师 解答

2025-06-07 15:43

您好,体现在我们账里才对呢,我们付的94%是成本, 我们的收入只有6%,94%部分给他了,要开发票的

秋茴 追问

2025-06-07 15:49

老师,我举个例子给您。比如:老板的朋友 带客户过来我们这消费50000元,然后呢是款直接进入到了我们总部的系统(我们是加盟商,钱到总部系统,没有我们自己的加盟商公司),假如系统下单扣费成本是32500元这样的。那我们按50000元的6%扣下服务费,其他就是是要退款给这个朋友的。50000-32500成本-50000*6%服务费=50000-32500-3000=14500元(退回去)

董孝彬老师 解答

2025-06-07 15:55

 您好,您的计算对哦,客户付款 5 万入总部系统,总部扣成本 32500 元,剩余 17500 元给加盟商。加盟商留 6% 服务费 3000 元,返朋友 14500 元(5 万 - 32500-3000)。记账分两步,收总部款时记收入和应付款,返款时冲应付款。成本由总部扣除,加盟商账内不重复记成本,只记净额分配。

秋茴 追问

2025-06-07 16:05

我还不懂怎么做分录,老师

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您好,不管内账还是外账基本处理方法一样的,只是所谓的内账只是一些业务、单据不符合规定,只能简单的记录。基本上如果懂一般的账务处理,都是能胜任的。
2017-02-06 11:22:53
你好,请问是指课程下架了还是指视频播放不了?麻烦发下链接
2017-08-24 09:58:21
学员你好,建议你首页联系下客服,对于课程这块他们比我们答疑老师更专业
2021-10-29 08:25:43
你好,相关课程已经下架了
2017-08-23 15:33:21
你好,你直接在搜索那输入查找就可以了。
2016-12-30 12:32:25
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