老师，我们公司之前购买的一些东西，对方开了几张发票，现在这些东西用了其中一部分，也就是开的那几张发票中，每张发票上用了点，现在用不完了，不需要那么多了，要退掉，对方就把这几张发票都作废了，然后又开了，我们实际用了的金额发票，这样就出现差额了，现在这种情况怎么处理

ccy 追问

2025-06-06 16:02

那之前开的那几张发票我们已经付过钱了，这样他们把那几张发票作废了，是不是要把钱先退给我们，然后我们再根据新开的发票再付给他们

麦克老师 解答

2025-06-06 16:08

可以这样操作，也可以让对方把差价退回来

ccy 追问

2025-06-06 16:11

这个差价要怎么入帐，是对公转帐，之前的都全额红冲，后来他们又按照实际来开发票

ccy 追问

2025-06-06 16:14

正常的操作是不是要对作废的发票付过款的退回业，然后 再按照实际开的发票付款

麦克老师 解答

2025-06-06 16:15

之前买东西和付款都做账了吗？

ccy 追问

2025-06-06 16:16

做了啊，还有年前的，都勾选了

麦克老师 解答

2025-06-06 16:27

那就借：银行存款 贷：库存商品或原材料   应交税费-应交增值税（进项税额）；按差额进行账务处理