咨询一个问题。某进出口贸易公司,空运费一直都是国外出,但因交货不及时,国外客户要扣空运费。国外客户扣完我们,我们再扣供应商空运费的90%,请问这个空运费怎么做账?
牙牙牙
于2025-06-06 13:39 发布 6次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-06-06 13:41
同学,你好
相当于你承担了10%的空运费,这个有发票的话,计入管理费用
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你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17

对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理:
1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。
2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。
3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10

你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03

运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03

借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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