送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-05 15:57

你好,您有什么问题呢

微信用户 追问

2025-06-05 15:59

老师,请问投标保函费在发票未收到票时账务怎么处理?

宋生老师 解答

2025-06-05 15:59

你好,这个你可以入管理费用-服务费。贷银行存款。

宋生老师 解答

2025-06-05 15:59

拿到发票,如果抵扣,就再红字冲减,重新做。

微信用户 追问

2025-06-05 16:03

老师,我能不能先计到预付账款,到发票再冲预付借:预付账款  贷:银行存款

宋生老师 解答

2025-06-05 16:04

你好,可以的,操作没问题。

微信用户 追问

2025-06-05 16:11

老师,采购商品先付款后发货,在未收到发票之前是计到预付账款,这个是服务,也是等收到发票再冲预付,也是可以一样做账务的对吗?

宋生老师 解答

2025-06-05 16:12

你好,是的额,也是可以这样做的。

微信用户 追问

2025-06-05 16:21

老师,我们单位承接了在央企承接了一个专业分包项目,但工人工资这块是由央企直接代发,劳务公司把劳务发票开给我们公司,请问这个账务怎么处理呢?

宋生老师 解答

2025-06-05 16:21

你好,这个对于你们是借应付账款,贷应收账款=央企。

微信用户 追问

2025-06-05 16:49

老师,是不是收到劳务发票是借:工程施工-人工费  贷:应付账款,然后再根央企给我们的代发工资凭证做:借应付账款  贷:应收账款-央企,这个处理的对吗

宋生老师 解答

2025-06-05 16:49

你好,是的,就是这样处理。

微信用户 追问

2025-06-05 16:58

老师,项目上的所有成本有没有要求必须要按月入账?

宋生老师 解答

2025-06-05 16:58

你好,这个按权责发生制计入就好了。

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