送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2025-06-04 11:16

增值税一般纳税人销售固定资产适用13%税率的,应根据发票开具情况,填写在《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》第1行,5.6列

天道酬勤 追问

2025-06-04 11:22

老师,按这个方法填写后会出现所得税申报表和增值税申报表收入不一致的情况:也就是说增值税申报表主表中“本月数”、“本年累计”的金额与企业所得税申报表中的收入总额不一致。

小菲老师 解答

2025-06-04 11:27

同学,你好
对,是不一致的,这个不要紧

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你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好, 是的,就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
您好,一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的,不是一定要通过这个来填写增值税申报表,只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写:(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
你好,增值税一般纳税人的蔬菜免税收入应该填入增值税纳税申报表的第12栏,即"免、抵、退应纳税额"。
2023-07-18 14:06:54
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