退货数与出货数合计在一起，但是我们开票是要与不同单价不能混合一起开票的。所以我退货的金额大于出货金额，怎么开票，怎么做折扣？

退货数与出货数合计在一起，但是我们开票是要与不同单价不能混合一起开票的。所以我退货的金额大于出货金额，怎么开票，怎么做折扣？

答： 你好，出现这种情况，退货部分应该冲红票。

我们是接了其他经销商与大卖场进行合作的，类似于买断。最近卖场退了很多货给我们，这些退货中，有很多货是上个经销商卖给卖场的，有些货是我们销售给卖场的，甚至有些单品都不在我们目前的经营范围之内。我这些退货单品如何入账啊。我们给客户开发票，是很多订单打包在一起，销售收入与退货进行对冲，最后的剩余金额就是我们的开票金额。我们开发票的时候数量是按出库的数量来开（不体现退货数量），金额就是销售与退货之后的金额。最后折到单价改变。

答： 您好，这些退货单品，盘点数量按原库存单价计算出金额，记入库存商品科目，不是贵企业卖的，或者估价入账，或者退回客户处理。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们购入原材料 实际来货是规格数量跟合同对不起来，而开票数量与金额按照合同开具的，这个需要怎么处理呢

答： 同学好，发票数量与实际数量不相符，需要退回发票重开