送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-06-03 12:09

你好,这个你去年怎么做的分录
如果不重新开的话,需要更正汇算,补税了。

Tina???????? 追问

2025-06-03 12:12

去年做的分录是借:工程施工-合同成本-材料费,应交税费-增值税-进项税。贷:其他应付款

Tina???????? 追问

2025-06-03 12:13

去年已经进成本了,今年会不会重新开还不知道。

宋生老师 解答

2025-06-03 12:17

你好,你现在借其他应付款,贷工程施工。进项转出

Tina???????? 追问

2025-06-03 12:30

这个是去年的,要做以前年度损益调整么

宋生老师 解答

2025-06-03 13:23

你好,这个可以不用了。

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