送心意

家权老师

职称税务师

2025-06-03 08:49

那个是可以开的,没问题的

半夏花语 追问

2025-06-03 08:50

但是开在发票里,我们不是多交税了吗?

家权老师 解答

2025-06-03 08:52

那个是收取的价外费用,肯定得交税哈

半夏花语 追问

2025-06-03 08:53

假如运费200元,跟货款一起开票税点13%,那这个就要再出26元的增值税, 而且运费我们是给快递小哥的

家权老师 解答

2025-06-03 08:53

那个该交税就得交哈

半夏花语 追问

2025-06-03 08:54

所以说,客户要求把运费开在货款发票里面,这个做法对我们来说是不利的,对吧

家权老师 解答

2025-06-03 08:54

是的,就是那个意思的

半夏花语 追问

2025-06-03 08:59

本来我们是满1000元包运费,如果包运费的话,运费200元就我们出给快递小哥的。如果不要运费,客户要求把运费开在货款里面的话,就像相当于付了运费26元。这样理解对吧

家权老师 解答

2025-06-03 09:00

相当于多交26元的税哈

半夏花语 追问

2025-06-03 09:03

是这个意思,我就把这多交的增值税26元比作运费了

家权老师 解答

2025-06-03 09:05

嗯嗯,不要太计较那个得失了。做生意是考虑长远。能收回部分就不错

半夏花语 追问

2025-06-03 09:09

老师,不是计较,即使不在意这些费用,我们也要知道有这个费用在,你说是吧

家权老师 解答

2025-06-03 09:11

现在知道情况就是那么个情况了哈

半夏花语 追问

2025-06-03 09:12

嗯嗯,谢谢老师

家权老师 解答

2025-06-03 09:12

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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相关问题讨论
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度损益调整,贷银行
2023-05-08 15:24:47
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