企业所得税汇算基础信息表里的主要股东几分红情况是不是不需要填写

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 12:42

带出来的信息不对怎么办？

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 12:43

我们是小微企业，报表弹出来的信息，说是可以免于填报这个

刘艳红老师 解答

2025-05-31 12:43

这个没事，不用管的，账上是对的就行

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 12:48

我把信息删了，那再点下面的获得初始化数据就可以了吧，带出来什么都不用修改嘛？其中有一项当年分配的股息红利等权益性投资金额带出来是0，也不用管吗？

刘艳红老师 解答

2025-05-31 12:51

如果带出来的有问题，你按实际的来填

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 13:00

工资薪金账载金额根据应付职工薪酬－工资的本年累计贷方金额填？

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:04

是的，是的，就是按这个来填的

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 13:07

那管理费用，销售费用－工资不看吗？

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:08

不都计提到应付职工了吗，看这个就可以

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 13:14

根据我的科目余额表，账载金额，实际发生额，税收金额填多少

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:15

账就是你计提的应付职工，实际就是实际支付的，税收如果和实际一样就填一样

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 13:33

这样填正确嘛，账载金额和税收金额填的应付职工贷方发生额1114144.03，实际发生额填的借方发生额

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:36

是的，是的，就是这样填的

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 13:38

但是我管理费用里还有工资，还有2869707.63，账载金额不应该填这个吗？

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:41

这个是没有发完的吧

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 13:42

我感觉我账载金额、实际支付金额、税收金额都应该按管理费用－职工薪酬的2869707.63，这个数填吧，三个位置都应该填这个数

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:42

实际支付的是扣了社保和公积金的，不一样

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:43

如果你们没有社保这些，那是一样的

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 13:46

那我根据应付职工薪酬－工资还是管理费用－工资的科目余额填？

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:46

账是按是这个来填，实发就是公司实际支付的

阡陌红尘。 追问

2025-05-31 13:48

去哪个科目查实际支付的

刘艳红老师 解答

2025-05-31 13:51

是用银行存款付的吧，查这个