送心意

家权老师

职称税务师

2025-05-29 14:55

直接统计计入损益科目的社保和工资就行。

初夏 追问

2025-05-29 15:43

老师,分录怎么写

家权老师 解答

2025-05-29 15:46

不需要写分录,你做汇算,直接统计计入损益科目的社保和工资填在105050的职工薪酬对应栏次

初夏 追问

2025-05-29 15:56

老师,账不需要调整吗?不调整,那账和实际有点不符,真的不用管,直接做以后的账?

家权老师 解答

2025-05-29 15:57

你的账没有错哈,现在直接根据管理费用,销售费用,主业务成本里边的工资和福利填那个表就行

家权老师 解答

2025-05-29 15:59

不计提直接做了损益科目不影响汇算的哈,只是统计起来麻烦些

初夏 追问

2025-05-29 15:59

老师,不计提,直接做缴纳社保和发放工资的分录,这不算做错账吗?

家权老师 解答

2025-05-29 16:01

不影响申报税就行,何必那么纠结呢?税局不管你怎么做账,只要没少交税

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相关问题讨论
没有缴纳的话,就得纳税调整。
2022-04-09 15:35:35
社保汇算清缴是指就是年终与社保核算中心核对一次,看看你是多报了,还是少报了,可以问社保要这个表格。
2020-05-16 09:22:10
你好 ; 是的;这部分可以税前扣除的
2022-03-23 13:52:16
那个是按规定交的,不用扣除的
2023-01-31 15:10:46
是社保的单位部分,不包括个人部分的
2022-04-15 11:22:56
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