送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-28 16:27

按照税审的报告去汇算清缴即可

大仁果 追问

2025-05-28 16:27

那我们的账用去调整吗

文文老师 解答

2025-05-28 16:28

账务可以不用调整了

大仁果 追问

2025-05-28 16:30

所得税我们24年1-4季度有预缴金额,然后呢,23年的汇算清缴在24年补税了,我们计提的所得税是在24年5月的凭证补记的,这次税审将23年汇算清缴补税的金额提出来了,那我也不用调整我们的账,然后在24年的汇算清缴去直接申报吗,是不是因为这个是税审,到时候财审的时候我们在调整账务?

文文老师 解答

2025-05-28 16:33

是的,不用调账,在24年的汇算清缴去直接申报

大仁果 追问

2025-05-28 16:35

那跟我们账上的金额不一致也没问题吗,我们资产负债表也是调整了,都按照税审的去做吗

文文老师 解答

2025-05-28 16:38

只是所得税费用不一致,没问题的

大仁果 追问

2025-05-28 16:43

那我能要求审计公司的按照我们账上的金额修改吗
或者我不按照税审的申报可以吗

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相关问题讨论
你好,如果做了汇算清缴的审计报告的,那么一般以审计报告数据为准
2019-05-20 22:31:34
无法在网上申报的情况下,需要去大厅申报,去大厅申报的时候,就需要有企业所得税报盘
2021-05-21 16:05:17
你好,这个需要看你当地税局的要求的
2018-01-30 15:32:01
一般企业是不需要的。
2019-05-17 13:10:04
你好,这个完全是企业自愿审计没有强制性要求
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