税审报告中的企业所得税与账务有差异，金额不大，我们是需要按照税审的报告去汇算清缴，还是按照账务数据去汇算清缴

大仁果 追问

2025-05-28 16:27

那我们的账用去调整吗

文文老师 解答

2025-05-28 16:28

账务可以不用调整了

大仁果 追问

2025-05-28 16:30

所得税我们24年1-4季度有预缴金额，然后呢，23年的汇算清缴在24年补税了，我们计提的所得税是在24年5月的凭证补记的，这次税审将23年汇算清缴补税的金额提出来了，那我也不用调整我们的账，然后在24年的汇算清缴去直接申报吗，是不是因为这个是税审，到时候财审的时候我们在调整账务？

文文老师 解答

2025-05-28 16:33

是的，不用调账，在24年的汇算清缴去直接申报

大仁果 追问

2025-05-28 16:35

那跟我们账上的金额不一致也没问题吗，我们资产负债表也是调整了，都按照税审的去做吗

文文老师 解答

2025-05-28 16:38

只是所得税费用不一致，没问题的

大仁果 追问

2025-05-28 16:43

那我能要求审计公司的按照我们账上的金额修改吗
或者我不按照税审的申报可以吗

文文老师 解答

2025-05-28 16:44

不按照税审的申报，可以的