送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-05-27 18:07

你好,后续还发的吗?

快乐每一天 追问

2025-05-27 18:17

后期不发了

宋生老师 解答

2025-05-27 18:18

你好,那就做分录冲减了。

快乐每一天 追问

2025-05-27 18:19

汇算清缴已经调增了

宋生老师 解答

2025-05-27 18:21

你好,嗯,仍然是要冲减的。不然应付职工薪酬一直有余额在

快乐每一天 追问

2025-05-27 19:18

老师,完整的冲减分录是?

宋生老师 解答

2025-05-27 20:32

你好,这个要看你计提的时候如何做的分录了
做相反的。

快乐每一天 追问

2025-05-27 21:01

借管理费用贷应付工资

宋生老师 解答

2025-05-27 22:33

你好,那你借应付工资,贷利润分配-未分配利润。

快乐每一天 追问

2025-05-28 07:52

这样会导致利润表和资产负债表不平?

快乐每一天 追问

2025-05-28 07:59

老师,前面有往来要交接,前任打印出来纸质资料,要我核对,说如果不核对有问题就是我的事

宋生老师 解答

2025-05-28 08:01

你好,这个会有差异。但是不是做的不对。而是你对未分配利润做了凭证,就 会有差异,这是正常的。比如分红之类的,都会产生这个差异

快乐每一天 追问

2025-05-28 08:17

好的谢谢老师

宋生老师 解答

2025-05-28 08:19

你好,不用客气的了。

快乐每一天 追问

2025-05-28 08:55

老师,那这个摘要怎么写呢?

宋生老师 解答

2025-05-28 08:56

你好,你就写冲减24年X月计提的年终奖

快乐每一天 追问

2025-05-28 08:58

好的好的,谢谢,税务不会找麻烦吧,不过这是增加了未分配利润,老师您能说说这其中的原理吗?

宋生老师 解答

2025-05-28 09:00

你好,这个不会的了。
因为你计提当时是少了利润,现在没有发放,应该增加。

快乐每一天 追问

2025-05-28 09:24

哦,老师,感觉我们老板不冷不热的,

快乐每一天 追问

2025-05-28 09:24

不知道怎么相处

宋生老师 解答

2025-05-28 09:25

你好,多观察他的行为特点,喜欢什么,不喜欢什么。比如他喜欢跟谁说话。这个人说话有什么特点

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你好是年报做纳税调增
2019-12-30 20:19:48
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2019-05-05 12:01:36
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2019-01-07 12:51:20
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