麻烦老师帮我看一下，实在不懂 求解答

2333333 追问

2018-06-21 14:06

怎么处理呢

江老师 解答

2018-06-21 14:09

4月做17%无票收入申报了，5月你是开具的17%发票还是说16%税率发票呢？
是普通发票还是专用发票？
这个告诉我了，我可以告诉你如何填列

2333333 追问

2018-06-21 14:16

17% 专票，

江老师 解答

2018-06-21 14:25

在5月申报，由于税率变成16%，直接将这个专用发票的数据填在16%税率上，就是16%税率那一行，第一列、第二列数据就是17%的数据加进去，第五列、第六列无票的冲销数据（冲4月无票的数据），用负数在第五列第六列填列。都是在16%税率那一行

2333333 追问

2018-06-21 14:31

老师我已经申报过了 也已经扣款了  ，不能再试了

江老师 解答

2018-06-21 14:34

那就是根据你们的实际情况写税务情况说明，就可以通过了，这个是存在税务比对不一致的问题

2333333 追问

2018-06-21 14:43

对 我就是需要说明情况吗  也就是填这个申辩表，上传的一些证明材料都传不上去  就在这里被卡主了

江老师 解答

2018-06-21 14:47

卡住了，直接到税务局拿给税务专管员，需要纸质盖章处理。