老师我在2023年4季度的时候固定资产电子设备一次性抵扣了，那我现在资产折旧调增那个 本年折旧摊销额是不是就是2024年折旧金额，那个累计折旧是不是就是把23年+24年的数字

、 追问

2025-05-23 09:59

老师就是这个图的第二个和第三个

宋生老师 解答

2025-05-23 10:00

本年是填24年的。累计是填一开始到现在的。

、 追问

2025-05-23 10:01

老师那第四个计税基础是填什么

宋生老师 解答

2025-05-23 10:03

你好，如果你这个固定资产有发票的话，是跟原值一样Yeah

、 追问

2025-05-23 10:03

老师他的资产原值就是我一次性抵扣的原值对吧。不是所有资产的原值吧
.

宋生老师 解答

2025-05-23 10:03

你好，是所有资产的原值。

、 追问

2025-05-23 10:04

老师那我2024年新购买的固定资产也要加进去吗？

宋生老师 解答

2025-05-23 10:05

你好，是的，是需要算进去的。

、 追问

2025-05-23 10:07

老师为什么要加进去呢？这个我是2023年4季度电子设备一次性抵扣了，别的固定资产没有往里面加。然后2024年又购进新的固定资产，我都是按照每月折旧的。

宋生老师 解答

2025-05-23 10:08

你好，因为原值是不变的。是所有固定资产的金额。

、 追问

2025-05-23 10:12

老师你看这个，我去年报的时候只是写了电子设备，建筑什么的我都没往里面写，如果说2024年110月又购进设备10万，建筑10万，那我现在这个表怎么填

宋生老师 解答

2025-05-23 10:13

你好，第一行原值和计税基础，需要加上20万

、 追问

2025-05-23 10:16

老师那我23年里面有的建筑地面维修什么的都没往里面加我现在需要往里面加吗？还有就是所有固定资产里面我是不是就得分别按照他的分类填进去，就像厂区修路这种算什么？

宋生老师 解答

2025-05-23 10:17

你好，你维修的，当时是做固定资产入账的吗

、 追问

2025-05-23 10:19

我忘了是进了长期待摊费用了，还是固定资产里面了

宋生老师 解答

2025-05-23 10:20

你好，这样的话，要先去确认了。

、 追问

2025-05-23 10:20

老师我工程款入到固定资产里面了

宋生老师 解答

2025-05-23 10:23

你好，那就是要加上去了。

、 追问

2025-05-23 10:29

老师意思就是我以前的只要是入了固定资产的在这个表里面没有的全部填进去，老师我按照每月摊销，不往里面加不行吗

宋生老师 解答

2025-05-23 10:29

你好，你是说当长期待摊费用处理？