24年12月已预测年度汇算要交6万的税，已做计提6万的企业所得税，现在没有拿回成本票，只能交税，请问怎么做账？

Lily 追问

2025-05-20 12:00

是的，请问现在要怎么处理？

郭老师 解答

2025-05-20 12:02

借，应付账款，贷，利润分配，未分配利润，
借，应交税费，企业所得税，贷，银行存款。

Lily 追问

2025-05-20 12:03

24年汇算清缴的时候要怎么调呢？

郭老师 解答

2025-05-20 12:04

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

Lily 追问

2025-05-20 12:07

这就是所谓的调表不调账，是这个意思吗？

郭老师 解答

2025-05-20 12:08

这是调表也调账了，他怎么没有调账