老师您好，我们公司投资另一个公司30万，现在投资的公司注销了，注销后打回投资公司1万，那我在汇算清缴时如何填写填写哪张表，需要调增吗？

Lili 追问

2025-05-19 16:33

老师您好填写第几列，需要调增吗？

郭老师 解答

2025-05-19 16:36

长期股权投资转让
不需要

Lili 追问

2025-05-20 09:36

老师您好，不是转让，是我们公司投资另一个公司，另一个公司没有盈利亏损了，销户后打回我们公司1.2万，就是这个表应该填写哪张表。我们是小微企业

郭老师 解答

2025-05-20 09:41

你好，那不就是本来投资，现在不投资了处置。

Lili 追问

2025-05-20 09:46

是投资进去没有盈利，对方公司都注销了，我们长投也要处理啊。但为什么有的老师让填写A105030这张表。

郭老师 解答

2025-05-20 09:47

投资收益明细表，这个填写不填写都可以。

Lili 追问

2025-05-20 09:50

老师您好，哦，那我A105090表填写第几行次上，应该怎么填写，投了30万，注销后又给我们公司打了1.2万。

郭老师 解答

2025-05-20 09:55

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25


里面填写第一列和第五列填写30-1.2

Lili 追问

2025-05-20 10:04

老师麻烦您帮我看看这样填写对吗？我们收回的1.2万要调增是吗？

郭老师 解答

2025-05-20 10:16

第5列填写的不对，第5列填写的是30万减去1.2万。

Lili 追问

2025-05-20 10:34

老师要手续填写吗，是填写正数还是负数。

郭老师 解答

2025-05-20 10:35

你好，这里填写的都是正数，不是负数。

Lili 追问

2025-05-20 10:36

老师您说的不对，第5列按减去数就不对了，调增的数就不对了。

郭老师 解答

2025-05-20 10:38

你不需要调整呀，你为什么要调分？你是不是第一列填写的也不对



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25

里面填写第一列和第五列填写30-1.2
看我给你回复的

Lili 追问

2025-05-20 10:45

老师您说的意思是资产损失的账载金额是30万-1.2万之后的金额是吗？不是直接填写30万是吗？

郭老师 解答

2025-05-20 10:47

是的对的是的对的，因为你亏损的是这些啊

Lili 追问

2025-05-20 10:50

哦，谢谢老师，才明白，老师我是不是应该填写第23行啊那我收回1.2万要调增吗？

郭老师 解答

2025-05-20 10:59

你截图的图片里面看不出行来，


我的这里二十四二十五。

Lili 追问

2025-05-20 11:15

老师您好那我收回的1.2万要调增是吗？

郭老师 解答

2025-05-20 11:16

不需要调整啊，你亏损了多少抵扣多少所得税就行。