@郭老师，郭老师上班没？申报的第四季度企业所得税的收入，成本，利润总额是不是应该和年度汇算清缴的收入，成本，利润总额是一样的？如果不一样，那说明第四季度的申报有误吗？是不是要更正？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 09:24

申报表的利润总额是72863.54，报表的利润总额是60200.05，确定不用更正第四季度的企业所得税申报表？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 09:29

那是更正第四季度的企业所得税申报表吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 09:32

直接在网上更正就行了吧？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 09:40

确定需要更正去年第四季度的申报表和财务报表的利润表，将它们两个更正为一致吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 09:47

都不知道前面的财务是怎么做的，利润 表的利润和申报表填 的都不一样

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 10:04

小微企业这么多表都不用填吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 10:07

这么多都不填，最后做出来的汇算清缴的数据对吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 10:10

只需要填这么几个表吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 10:26

期间费用明细表，广告费和业务宣传费的明细表都不用吗

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-19 10:33

期间费用明细表为什么不用填写？广告和业务宣传费是在管理费用或销售费用下面的明细里找吗，如果有就填 ，没有就不填？

郭老师 解答

2025-05-19 09:12

在的

是的是一样的
需要更正

他得和你利润表里面的营业收入、营业成本、利润总额本年累计是一样的。

郭老师 解答

2025-05-19 09:22

利润表里面的利润总额是多少？

营业收入营业成本正确，不需要修改。

郭老师 解答

2025-05-19 09:26

这两个利润总额怎么不一样？

郭老师 解答

2025-05-19 09:26

利润总额不一样，不可以，得修改
收入成本是一样的，不用修改收入成本

郭老师 解答

2025-05-19 09:30

对的是的，是这么做的。

郭老师 解答

2025-05-19 09:32

你试一下，能修改吧。我们这边修改不了，因为已经申报过第一季度了。

郭老师 解答

2025-05-19 09:43

对的是的，这两个必须是一样的

郭老师 解答

2025-05-19 09:52

那你可以问一下对方问不到的话，那你只能修改申报的数据

郭老师 解答

2025-05-19 10:05

对的是的，这些免填写的。

郭老师 解答

2025-05-19 10:14

营业收入到利润总额都是在主表里面自己填写就可以的，一定是正确的。如果他不正确的话，肯定不会让这么做的。

郭老师 解答

2025-05-19 10:30

期间费用明细表不需要填写


广告宣传费如果你有发生就填写，没有发生的肯定不要填写。

郭老师 解答

2025-05-19 10:36

期间费用明细表在主表里面已经填写了，你就不用再填写明细了。

郭老师 解答

2025-05-19 10:36

是的对的是的对的。