老师好，，计提养老，以及缴纳养老怎么做会计分录？？什么时间节点做这个分录？？？为什么我们公司总是6-10号就把这个月的养老交了

辜老师

职称：注册会计师,中级会计师

2018-06-20 15:32

本月社保，本月计提，借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用（看员工是什么部门的）
    贷：应付职工薪酬--社会保险
下个月再缴纳：
借：应付职工薪酬--社会保险             （这是公司部分）
       其他应收款----代垫职工社会保险（这是个人部分）
    贷：银行存款/库存现金

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