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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-20 15:18

你好  借；其他应收款   贷；其他应付款
借；银行存款   贷；其他应收款

Lily 追问

2018-06-20 15:19

之前没入账  现在补做分录么

邹老师 解答

2018-06-20 15:19

你好，是的，补做第一笔垫付分录

Lily 追问

2018-06-20 15:21

直接做到这个月就行了么  还有就是社保局赔付的金额大于垫付的医药费  差额部分入什么科目呢

邹老师 解答

2018-06-20 15:23

你好，可以在这个补做的
差额部分计入营业外收入

Lily 追问

2018-06-20 15:25

不对  是赔付少了  赔付金额小于医疗费  差额又怎么入呢

邹老师 解答

2018-06-20 15:25

你好，计入费用处理

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相关问题讨论
你好 借；其他应收款 贷；其他应付款 借；银行存款 贷；其他应收款
2018-06-20 15:18:16
同学你好 那你们做代收代付的，现金给老板就行了
2020-12-29 10:47:36
你好，医药行业客户刷社保卡买药的钱 借：其他应收款 贷：主营业务收入 ，  应交税费—应交增值税
2021-02-03 19:39:15
您好，这个委托有法律效益的，社保局一般不会找麻烦的，但是最好不要这样操作，毕竟还是有风险的，收到款时，借：现金或者银行存款，贷：其他应付款，代缴时，借；其他应付款，贷：现金或者银行存款。
2018-06-06 11:37:05
你好，如果以后要发给员工的，计入其他应付款
2020-07-23 11:11:07
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