送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-20 15:18

你好  借;其他应收款   贷;其他应付款
借;银行存款   贷;其他应收款

Lily 追问

2018-06-20 15:19

之前没入账  现在补做分录么

邹老师 解答

2018-06-20 15:19

你好,是的,补做第一笔垫付分录

Lily 追问

2018-06-20 15:21

直接做到这个月就行了么  还有就是社保局赔付的金额大于垫付的医药费  差额部分入什么科目呢

邹老师 解答

2018-06-20 15:23

你好,可以在这个补做的
差额部分计入营业外收入

Lily 追问

2018-06-20 15:25

不对  是赔付少了  赔付金额小于医疗费  差额又怎么入呢

邹老师 解答

2018-06-20 15:25

你好,计入费用处理

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