送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2025-05-15 15:00

工资不会发放了,要冲掉?

丁娟 追问

2025-05-15 15:02

11.12月份工资到1月份才发

文文老师 解答

2025-05-15 15:08

1月做发放工资分录即可

丁娟 追问

2025-05-15 15:10

医社保这些要提前计提费用吧?

文文老师 解答

2025-05-15 15:14

是的,当月的医社保,当月计提

丁娟 追问

2025-05-15 15:17

分录是怎么样的?

文文老师 解答

2025-05-15 15:29

计提社保  借:管理费用/销售费用/制造费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保

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相关问题讨论
你好,这个属于2023年的费用
2023-12-25 09:30:31
你好,是截止到年底累计的未分配利润是贷方,还是当年的未分配利润是贷方? 如果是累计是贷方,那说明是盈利,需要提取盈余公积的
2019-12-30 16:31:20
你好;   你没有计提 是之前你补计提  6月工资了没有 ? 你11月多发的600   那这部分计提了没有 ? 因为还得考虑你这个工资是否需要发; 这个不发汇算就得调增处理的  
2022-04-02 13:51:05
你好,之前预提的分录怎么做的?
2022-04-12 10:02:40
您好,会计做账是权责发生制,按期计提,但是个人所得税是发放次月申报
2022-04-02 14:09:03
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