@郭老师，郭老师有在吗？有问题要请教你，A（我们公司）对B客户的报价5*2580=12500，B对C的报价5*3299.6=16498，合同是我们A和C客户签的，C客户打款到我们公司公户金额是16498，，，，，现在B要求我们将差价16498-12500=3998元打款给B，，，，，，并且还要开具发票给C，开具发票给C的金额按多少开

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 10:30

没明白，意思是按12500开票，不是按16498开？能说清楚点吗

郭老师 解答

2025-05-15 10:31

你好，按照16498来开发票，然后税点额外收取。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 10:32

收税点收的是3998这部份的税点吗？3998*0.13=519.74收这么多？

郭老师 解答

2025-05-15 10:34

你看下你们额外交多少税款，你不止缴这些增值税吧？增值税、附加税、印花税，还有所得税。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 10:36

意思是说直接按16498开发票给C，然后退差价给B，对B收税点（对B这部份退差价和收税点是不是都走私账？）

郭老师 解答

2025-05-15 10:36

那3998这一部分钱，你和C公司
对方给你开发票吗？开的话就走公户，不开的话就走私户。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 10:44

是不是说错了，是我们跟B吧

郭老师 解答

2025-05-15 10:45

对，是你和B公司。你和B公司之间开不开发票？不开发票就私下走。支付给他钱的时候，扣除了税点之后再支付给他。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 11:00

如果是开票的话，B给我们按13个点开就不需要另外收税点是吗

郭老师 解答

2025-05-15 11:02

收取一个印花税的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 11:02

这么复杂，开了票还要收一个印花税的

郭老师 解答

2025-05-15 11:04

货物的，你需要交买卖合同印花税。你不收取他的话，你就自己承担。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 11:05

为什么附加税和企业所得税不用

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 11:07

收税点的话是3998乘以增值税税率13%，附加税6%，企业所得税5%。印花税0.003，那算出来是多少

郭老师 解答

2025-05-15 11:10

因为你的增值税抵扣了，附加税跟着抵扣，
企业所得税也抵扣了

郭老师 解答

2025-05-15 11:11

3998是含税的吧？如果是的话，增值税等于3998÷1.13×13%，
附加税等于缴纳的增值税*6%，
印花税3998÷1.13乘以万分之3/2
所得税3998÷1.13减附加税印花税）*5%

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 11:13

那算出来是收多少税点

郭老师 解答

2025-05-15 11:15

你好
加起来合计起来668.12。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 13:39

所得税为什么是3998÷1.13减附加税印花税）*5%

郭老师 解答

2025-05-15 13:44

他是根据利润


399 8:00÷1.13是不含税的销售额收入-税金及附加

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-05-15 13:44

如果3998元是含税，确定没有算错吗。收对方税点668.12

郭老师 解答

2025-05-15 13:49

3998÷113是收入，收入再减去税金及附加，不就是你的利润？因为没有成本，也没有期间费用，其他的不需要考虑。根据利润这一部分利润来交企业所得税，没有算错。你可以自己计算一下的。