你好老师，我们去年12越开发票后我暂估80万人工费 然后12月和1月发放的，我就做个税申报12--3月正好，1-3月就把80万冲平了 怎么代理机构说有的税管员不认可，汇算清缴今年报的个税不能顶去年的暂估？ 一定得去的发票吗？人工费民工的智能申报个税，哪来发票？

恩恩北北 追问

2025-05-13 16:43

代理记账说，但是大部分税管员是不认可的，暂估的一般是成本，不会是你第2年报的人工

朴老师 解答

2025-05-13 16:45

汇算清缴没有发票调增就可以

恩恩北北 追问

2025-05-13 16:47

那不得交税了？好几万呢，肯定不行

朴老师 解答

2025-05-13 16:52

你不暂估那季度也是要预交

恩恩北北 追问

2025-05-13 18:20

季度？一季度吗？没收入，一直亏的，不需要缴纳，现在关键就是本年申报的人工费充去年暂估没问题吧

去过再开80万成本票也不合理，没收入

朴老师 解答

2025-05-13 18:21

那就弥补亏损的哦

恩恩北北 追问

2025-05-13 18:33

去年12月暂估80万人工费，亏损十几万，今年1-3月，分月申报工人个税工资，冲暂估，加上管理人员支出，一季度累计净亏二十多万。我这个做账没问题吧？

我现在就担心，税管员不认可去年暂估的80万不允许今年的工作冲那个暂估计，会不会让调增加80万，交企业所得税4万

朴老师 解答

2025-05-13 18:43

暂估都没有来发票你调增就可以了
劳务费暂估的没有发票吗？有申报劳务个税吗

恩恩北北 追问

2025-05-13 18:45

暂估就是劳务费，然后申报工人个税，分12月1月2月3月，

恩恩北北 追问

2025-05-13 18:47

我这成本除了管理人员工资和社保，主要就是劳务费，干劳务的活儿，付工人工资

朴老师 解答

2025-05-13 18:54

那劳务没有发票吗？这个得有发票的

朴老师 解答

2025-05-13 18:55

没有发票的话是会你调增的，除非按工资申报

恩恩北北 追问

2025-05-13 19:04

申报了，但有一部分在今年

朴老师 解答

2025-05-13 19:12

同学你好
暂估的在今年吗？

恩恩北北 追问

2025-05-13 19:38

去年12月暂估，今年冲的

朴老师 解答

2025-05-13 19:56

同学你好
那这个没事的哦