汇算清缴要关注哪些风险指标?

00 追问

2025-05-11 08:41

这里的应纳税所得额的监界值接近多少有风险?

00 追问

2025-05-11 08:42

在做汇算清缴时, 期 间费用里的哪些类别不能超标, 我列出来了,老师帮我看下: 咨询费:279998.44 招待费:98987.32 折旧:168667.05 办公费:299004.32 差旅费:216498.13 运输费:11387.86 修理费:68259.55 其他:386191.13 老师帮我看下这些类别的数有没有超标, 有没有风险?
2024年度全年的总收入:4900多万.

董孝彬老师 解答

2025-05-11 08:52

您好，我计算了，上面的费用都没有超标，年度应纳税所得额我觉得280万以下好

00 追问

2025-05-11 09:00

我把表发给老师,老师 帮我看下

董孝彬老师 解答

2025-05-11 09:01

可以的呀，发能编辑
电子档给我可以么，这样我方便计算

00 追问

2025-05-11 09:31

我用的是及速浏览器为什么这里发不了图片,老师我QQ吗?

董孝彬老师 解答

2025-05-11 09:32

您好，上面的数据您给我提供，我都计算过了，没有超标，发不了没事儿

00 追问

2025-05-11 09:34

我把利润表发你,这里为什么 发不了图片

董孝彬老师 解答

2025-05-11 09:35

您好，是的，我有时也发不了图片的，上面给的数据就是利润表上的嘛

00 追问

2025-05-11 09:40

你的QQ号吗?

00 追问

2025-05-11 09:41

这样更方便的指导

董孝彬老师 解答

2025-05-11 09:42

朋友您好，平台不允许我们通过其他方式的

00 追问

2025-05-11 09:43

估计是版本低了,我等会重新下版本再发你

董孝彬老师 解答

2025-05-11 09:47

哦哦，好的哦，今天我在线，会及时回复的

00 追问

2025-05-11 09:51

全年总收入:49038811.32
全年总成本:44216437.04
全年:税金及附加192777.45
管理费用:2690038.32
财务费用:458876.21
利润总额:1617450.66

00 追问

2025-05-11 09:53

2024年度已缴纳企业所得税12万多, 那么我们还要再缴多少的企业所得税没有风险呢?

董孝彬老师 解答

2025-05-11 09:58

 您好，已缴纳企业所得税120000 ，还需缴纳：还需缴纳的企业所得税=404362.67−120000=284362.67
应纳税所得额：1617450.66 ，未超过小微企业临界值300 ，风险较低。已缴税款：已缴纳120000 ，还需缴纳284362.67 ，符合计算结果，无明显风险

00 追问

2025-05-11 10:01

但是我在系统里调过,调不到28万多,这块应该如何调呢?
调整金额写大了,就变成了60多万了,请老师指导

董孝彬老师 解答

2025-05-11 10:04

您好，我们以前年度是不是有亏损弥补过了

00 追问

2025-05-11 10:04

是的有亏损弥补过了

董孝彬老师 解答

2025-05-11 10:07

哦哦，弥补了亏损，当然不用交那么多所得税嘛