劳务派遣年度汇算清缴这些数字从业人数，资产总额。从哪里找的

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2025-05-08 10:30

那应该从哪里找呀。我刚接手呢，大概现在显示应补退-6210。。。先报送报表还是先填啊

郭老师 解答

2025-05-08 10:34

你好，第四季度企业所得税申报表儿，去电子税务局。我要查询税费申报金缴纳里面有一个申报查询。

郭老师 解答

2025-05-08 10:34

需要先申报，你是准备申报退税吗？还是不退税？

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-05-08 10:48

不退税，我这个劳务派遣需要填哪几个表。要怎么调整

郭老师 解答

2025-05-08 10:52

小型微利企业职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、弥补亏损明细表、纳税调整明细表
如果你不退税的话，去填写纳税调整明细表扣除项目30栏，填写账载金额。这个金额是退税的金额除以税率加弥补亏损明细表最后一行，最后一列的金额。

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2025-05-08 11:01

我们这边没有登记固定资产什么的，还有应付职工薪酬借贷方也不一样，

郭老师 解答

2025-05-08 11:05

你账上没有做应付职工薪酬固定资产吗？和哪里不一样？你是软件做账还是手工做？

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-05-08 11:15

软件做，没有固定资产，而且看四季度的季表，收入上提示营业收入和所属期增值税收入不一致。应付职工薪酬借贷方不一致，即使算上这四个月的也不一致。

郭老师 解答

2025-05-08 11:16

没有固定资产，那就固定资产折旧明细表打开保存一下。
增值税的销售额和所得税的销售额不一致没有关系，因为你增值税是差额交税的吧。你看一下是不是差额之前的收入和利润表里面是一样。

郭老师 解答

2025-05-08 11:17

应付职工薪酬当月计提，当月的次月支付。你得去看下，账上计提的1~12月份的，和4月2月份到次年1月份的累计是不是一样。

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2025-05-08 14:02

利润表的年度收入和年度汇算清缴的收入显示不一致，还有应付职工薪酬，帐载金额不是贷方计提的么，实际发生额是借方的。税收金额不也是借方金额么，不是说在汇算清缴前发掉的工资也算么，也就是应付职工的借方是2024.01-2025.04月的工资和贷方金额还是不一致，要怎么调啊

郭老师 解答

2025-05-08 14:03

利润表里面的年度收入和汇算清缴里面的收入不一致是什么原因？

账载金额是贷方发生额是计提的
实际金额和税收金额，是支付出去的
如果是次月发工资，看的是2月份到次年1月份
汇算清缴之前发下去都算实际金额和税收金额。

郭老师 解答

2025-05-08 14:04

没有支付的调增，多支付的调减。

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2025-05-08 14:20

那么应付职工薪酬工资时抛除社保费的数额吗？社保费借贷方也不一样，简直是乱账，也没有招待费什么的，
就是年度汇算清缴的营业收入我填的是四季度利润表的营业收入，但是上面提示我和当前所属期的增值税收入不一致

郭老师 解答

2025-05-08 14:23

应付职工薪酬、工资，包含着个人负担的社保。你第一个问题不是回复你了吗？你增值税是差额的，你所得税是全额的，所以他两个不一致。你去查一下，是不是你的利润表里面的所有的收入减去这个成本之后，就是你增值税申报表里面的销售额
是的话可以的。

꒰ঌ 吐个泡泡o໒꒱ 追问

2025-05-08 14:59

个人交的社保不是计入其他应付款了么。差额征税的主营业务收入和利润表不应该是一样的么，而且我的显示增值税的开票金额要高于利润表

郭老师 解答

2025-05-08 15:04

借主营业务成本，工资贷，应付职工薪酬工资

借，应付职工薪酬工资
贷，银行存款，
其他应付款，个人负担的社保。

郭老师 解答

2025-05-08 15:04

差额征税的增值税销售额和所得税的营业收入不一致
高于需要查原因