老师，有个问题，就是我们两家贸易公司去年都有互相买卖货，发票部分还没开，但是如果互相开，按照税负率来交，这个月肯定要交很多，该怎么弄呢

Minny 追问

2025-05-07 16:00

老师，但是我的两家季度申报都提示成本费用发票少

宋生老师 解答

2025-05-07 16:01

你好，这个跟你收入发票没关系啊

Minny 追问

2025-05-07 16:01

老师，那跟我没回来的发票不是有关系么，他俩互相欠票

宋生老师 解答

2025-05-07 16:02

你好，这个费用跟你没有拿回来发票没关系

宋生老师 解答

2025-05-07 16:02

就是跟你内部这个货物的发票没什么关系

Minny 追问

2025-05-07 16:03

老师，这个提示不是说我暂估了，没有那么多发票么

宋生老师 解答

2025-05-07 16:04

你好，你把提示截图来看下。
你申报了多少收入

Minny 追问

2025-05-07 16:09

好的，老师，稍等

宋生老师 解答

2025-05-07 16:09

你好，好的，你发来吧

Minny 追问

2025-05-07 16:16

老师，这是资产负债表和利润表是同一家的，这个截图是我保留的另外一家的，但是这家提示和这个一样，您帮我看下这家财务数据哪里出了问题呗

宋生老师 解答

2025-05-07 16:19

这个你确认账上的数据没问题就可以直接提交，它只是提示而已。

Minny 追问

2025-05-07 16:20

老师，但是我成本数据有的是发票还没开过来，就包扣另外一个贸易公司应该开给我，没开过来的

宋生老师 解答

2025-05-07 16:25

你好，你是说你的成本你已经写了数字进去了，但是没有发票，是不是？

Minny 追问

2025-05-07 16:28

是的，老师，就是还没开过来

宋生老师 解答

2025-05-07 16:32

你好，这样的话，你要么就按现在的金额报，要么就按正确的金额报，没有办法做到完美的。

Minny 追问

2025-05-07 16:36

老师，谢谢，知道了，我们贸易公司之间A公司买来，又卖给B公司，再卖出去，多了道流通的环节，这样来回开票，按照税负率交，就多交税了，老师如果互相开票，不交增值税也不行吧

宋生老师 解答

2025-05-07 16:37

你好，操作是可以操作，但是一直不盈利的话，风险肯定也是有的。