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家权老师

职称： 税务师

2025-05-06 14:33

那么你要扣除不想统计的明细科目费用，没法直接看

聪慧的电脑 追问

2025-05-06 14:40

就是管理费用明细账里面借方累计发生额扣除这些摊销和折旧的费用，剩下就是实际发生的支出？

家权老师 解答

2025-05-06 14:42

要看对方科目是否银行存款/库存现金？

聪慧的电脑 追问

2025-05-06 14:52

你的意思是对方科目有没有实际付款吗？这样还是需要每一笔相加才能核算出来

家权老师 解答

2025-05-06 14:55

是的，需要逐个统计的哈

聪慧的电脑 追问

2025-05-06 15:12

我想问一下固定资产--车，这个支出怎样进行统计，因为有一部分是股东个人办的车贷

家权老师 解答

2025-05-06 15:15

你要看管理费用对应那个车的支付的明细科目，包括保险，油费过路费明细

聪慧的电脑 追问

2025-05-06 15:19

所有都支付了，只是个人办了车贷同时也还了几个月，我是不是应该用 固定资产的总价值减去剩余的未还的车贷就是公司实际支付的款项？

家权老师 解答

2025-05-06 15:21

那么您要逐个查相关的科目，你当时怎么支付的就怎么查哈，不知道你当时支付费用时做了些什么科目

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相关问题讨论
同学，你搞错了哦，我们说的计提固定资产折旧和固定资产折旧是同一个意思 借：管理费用/销售费用/制造费用/生产成本等 贷：累计折旧 这样的分录哦
2021-07-24 22:33:05
通常就是管理费用——折旧费
2018-11-22 09:24:59
借：管理费用——折旧费 贷：累计折旧
2018-11-22 09:12:32
您好。。借制造费用，管理费用，销售费用 贷累计折旧。
2021-11-23 16:47:38
您好， 按您之前正常的计提折旧，结转就可以，谢谢
2020-04-12 17:11:45
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