老师，公司账上只有固定资产折旧，没有固定资产及折旧明细账，我做汇算清缴时不知道属于哪类，怎么填那个折旧表？

骆旭燕 追问

2025-05-05 13:52

软件，之前会计做的，没有固定资产明细账，现在也没人交接

郭老师 解答

2025-05-05 14:13

软件做账有账本
这个每年不需要更换
你找下

还有如果固定资产卡片里面录入这里面也可以查询

骆旭燕 追问

2025-05-05 14:33

查询不到，是手工录的折旧凭证

郭老师 解答

2025-05-05 14:36

那折旧多少年你知道吗？
你去看一下他每个月折旧的金额计算一下的

骆旭燕 追问

2025-05-05 14:44

折旧好几年了，账上还剩几千块钱没折完

郭老师 解答

2025-05-05 14:57

之前一个月折旧多少知道吗？如果不知道的话，你去盘点吧。
你看看你们企业有那些资产

骆旭燕 追问

2025-05-05 15:59

一个月计提折旧144元

郭老师 解答

2025-05-05 16:12

原值是多少？你不会算的话，你给我发过来我算

郭老师 解答

2025-05-05 16:13

这没设置残值，如果升了金额不到这个144，那就有残值

骆旭燕 追问

2025-05-05 16:54

我现在问你我汇缴折旧表填到哪类，你说了这么多也没回答到正点

郭老师 解答

2025-05-05 17:01

我得给你算一下，它折旧几年
10年的话，就是生产经营用的设备，
如果5年的话，就是生产经营用的工具器具


一个月折旧金额不能给你算出来属于哪一类固定资产


你说原值是多少？然后一个月折旧的金额是多少？我给你大体的计算一下，如果有残值的话，最好设写一下残值是多少
据月折旧金额和原值残值这些算出他折旧了几年。之前我告诉你的方法也是让你自己的计算一下它折旧了多少年

14:36回复的那一个，你看一看，我不是问你折旧多少年知道吗？不知道的就计算一下
你也没回复几年

骆旭燕 追问

2025-05-05 17:37

也不一定是一个固定资产呢，根据原值和折旧也计算不出来吧

郭老师 解答

2025-05-05 17:40

现在除了按照一个固定资产没有其他的好的方法

或者看去年填写的汇算

骆旭燕 追问

2025-05-05 17:49

去年那个折旧表没填，正常这个表要不要填呢

郭老师 解答

2025-05-05 18:36

要
只要有固定资产或者当年有折旧发生额都要填写