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老师 请问 增值税申报表中期末留抵税额 是 0 但是科目余额表中的应交税费余额是 负111.33 也就是留抵111.33 账表不符 我该怎么处理呀？
阔达的耳机
于2025-04-25 12:26 发布 69次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2025-04-25 12:27
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应交增值税余额是不是等于增值税申报表期末留抵
答： 你好，不是的，这个不一定的，不一定。
上期申报应缴增值税，但未正常缴，本期留抵递减上期未交增值税后，本期增值税申报表的留抵税额不对，上期增值税申报表上没有留抵税额，只有期末未缴税额，需要再去税务局修改吗？
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答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
申报表期末可留抵税额是看科目余额表表，应交税费-未交增值税金额吗
答： 您好，是的，留抵税额您只要看应交税费-未交增值税的借方余额就可以了。 月末,如果有留抵税额,企业应将本月多交的增值税做如下会计处理: 借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税) 如果有应交未交增值税, 借:应交税金--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金--未交增值税 "应交税金--应交增值税"科目的期末借方余额,反映尚未抵扣的增值税，即留抵税额;贷方余额,反映未交的增值税。 为您提供解答
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