老师 请问 增值税申报表中期末留抵税额 是 0 但是科目余额表中的应交税费余额是 负111.33 也就是留抵111.33 账表不符 我该怎么处理呀？

阔达的耳机 追问

2025-04-25 12:29

确定是账务错误 因为我是刚接手的 目前只有科目余额表 和申报表 没有之前的账务处理细节 所以找不出来差异   请问我建账时能直接调整 应交税费的期初数吗？

朴老师 解答

2025-04-25 12:29

有这个可能得
做错了

阔达的耳机 追问

2025-04-25 12:31

建账时能直接调整期初数吗？

朴老师 解答

2025-04-25 12:34

不能
你得看哪个分录不对做分录调

阔达的耳机 追问

2025-04-25 12:36

如果找不到分录错误 我该怎么调整呀？

朴老师 解答

2025-04-25 12:37

这个如果做错了肯定可以找出来