收到挂靠方送来的200万苗木成本发票，我们是被挂靠的建筑公司，但是公司只开了150万的发票出去，就是确认收入的是150万，我这次做账是把成本全部入账，还是下次再确认收入的时候再入一部分成本？

 无处安放的青春 追问

2018-06-15 18:48

那我们公司目前是季报，200万的成本发票也是这个季度的时间，那我留一部分在下个季度确认成本，这个时间跨季了是不是没有关系？

QQ老师 解答

2018-06-15 19:34

你好没有关系的，不跨年就可以。

 无处安放的青春 追问

2018-06-16 10:39

那我1季度有150万的暂估材料成本，那个时候发票没有就暂估了一笔，现在2季度了发票还是没来，我要冲销吗？还是不管

QQ老师 解答

2018-06-16 10:49

你好！冲销一下再做蓝字

 无处安放的青春 追问

2018-06-16 10:54

可是我如果2季度把那个冲销了，那2季度材料成本发票就少了，老板又不愿交企业所得税

QQ老师 解答

2018-06-16 11:11

你好！冲掉不是还有做篮字吗？不影响当月利润

 无处安放的青春 追问

2018-06-16 11:15

是的，冲销后是蓝字，那1季度的成本发票没来，我把它冲掉了，那是不是就是成本发票不够

QQ老师 解答

2018-06-16 11:19

你好！一季度你是暂估的，来了发票不可以在做二季度成本了

 无处安放的青春 追问

2018-06-16 11:21

那2季度200万的成本还留吗？要不要全部做进去

QQ老师 解答

2018-06-16 11:26

这需要看你们账务请款况，成本不够可以使用

 无处安放的青春 追问

2018-06-16 11:27

好的，谢谢了。公司由于都是挂靠项目严重缺票

QQ老师 解答

2018-06-16 11:29

你好！不客气，，，，，，，