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刘艳红老师

职称： 中级会计师

2025-04-18 11:22

借：以前年度损益调整 
贷：其他应付款 
借：利润分配-未分配 
贷：以前年度损益调整

叶子 追问

2025-04-18 11:25

不需要做借方的应交税费-应交所得税

刘艳红老师 解答

2025-04-18 11:26

你这个产生退税了吗？

刘艳红老师 解答

2025-04-18 11:27

你是更正了报表，产生了退税，是吧

刘艳红老师 解答

2025-04-18 11:27

我这个只是做的房租的分录

叶子 追问

2025-04-18 11:29

没有做退税，也不用做退税

叶子 追问

2025-04-18 11:32

如果不做退税，是不是就按照你之前说的那样就可以了，是吗

刘艳红老师 解答

2025-04-18 11:32

那就按我上面的分录来做就可以了，没有税的事

叶子 追问

2025-04-18 11:34

好的，谢谢老师

刘艳红老师 解答

2025-04-18 11:35

不客气，很高兴帮你

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