老师，请问去年的各季度财务报表能更正吗？

微信用户 追问

2025-04-15 14:41

老师，是这样的，我这个财务软件财务软件其他应收和其他应付没有重分类功能，这个月找软件供应商把这个功能增加了，导致账套之前的其他应收和其他应付全部重分类了，这样之前的报表数据就对应不上了，账套是去年新建的，所以是不是要更正去年所有的季度报表？

家权老师 解答

2025-04-15 14:47

不要那么复杂，不影响对小微的判断上年的就不管了

微信用户 追问

2025-04-15 14:49

老师，现在这个季度打印出来的资产负债表的年初余额和24年的期末余额对应不上，像这种情况应该怎么处理？

家权老师 解答

2025-04-15 14:51

你可以调整24年的期末数做重分类

微信用户 追问

2025-04-15 14:53

老师，软件售后跟我讲之前的数据不变，但是我刚打印出这个季度的资产负债表，发现年初余额和之前申报的年初余额对应不上，现在的报表年初余额是重分类后的余额，像这种情况也不要更正之前所有的申报表？

家权老师 解答

2025-04-15 14:59

只更正24年第4季度报表年末数就行

微信用户 追问

2025-04-15 15:08

老师，像这种情况我是不是还是恢复以前的功能， 不要这个重分类，然后自己做一笔调账的分录，把其他应收的负数做其他应付的贷方里？哪一种处理更合理？

家权老师 解答

2025-04-15 15:09

只手工修改24年第4季度报表年末数就行。25年的报表就正常了

微信用户 追问

2025-04-15 15:55

明白了，谢谢老师！

家权老师 解答

2025-04-15 15:57

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。