请问2月的时候成本支付了，但是3月才开票过来，我2月确认收入结转成本了，这个成本做暂估比较合适吗？还是直接做成本，等3月开票过来再贴在2月后面？

菡 追问

2025-04-15 09:38

那2月这笔钱就支付了，可以借：主营业务成本-（暂估） 贷：银行存款吗？如果用银行存款就直接贴，如果按老师的，借：主营业务成本-暂估   应付账款    2月支付：借：应付账款   贷：银行存款  这样可以吗

朴老师 解答

2025-04-15 09:43

同学你好
这个可以的

菡 追问

2025-04-15 09:45

老师那3月收到发票直接红冲一下暂估的，再重新做一笔就可以吗？

菡 追问

2025-04-15 09:49

老师暂估有规定必须借和贷都要备注上（暂估）吗

朴老师 解答

2025-04-15 09:56

借方不用
贷方备注就可以
比如说
借主营业务成本
贷应付账款暂估

菡 追问

2025-04-15 09:58

那我支付也是写（借：应付账款  （暂估）  贷：银行存款？）

菡 追问

2025-04-15 10:00

我明白了，暂估在贷方，  支付就直接应付--贷 银行存款

朴老师 解答

2025-04-15 10:04

同学你好对的
是这样的哦