请问2月的时候成本支付了,但是3月才开票过来,我2月确认收入结转成本了,这个成本做暂估比较合适吗?还是直接做成本,等3月开票过来再贴在2月后面?
菡
于2025-04-15 09:33 发布 73次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-04-15 09:34
做暂估合适。2 月分录:借 “主营业务成本” ,贷 “应付账款 - 暂估” ;3 月先红字冲回暂估,再按发票金额借 “主营业务成本”“应交税费 - 应交增值税(进项税额 )” ,贷 “银行存款 / 应付账款等” 。
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贷:累计折旧(设备折旧费)
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2024-04-27 04:06:30

你好,可以修改的,用利润分配来做。
2022-04-12 09:25:31

好,建议不要反阶段修改,你直接在这个月调整。
2022-04-11 12:37:58

你好 反结转回去结转 不然利润不准确
2021-11-26 09:54:09

你好,之前的问题具体是?
2021-11-04 19:39:21
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