送心意

朴老师

职称会计师

2025-04-15 09:34

做暂估合适。2 月分录:借 “主营业务成本” ,贷 “应付账款 - 暂估” ;3 月先红字冲回暂估,再按发票金额借 “主营业务成本”“应交税费 - 应交增值税(进项税额 )” ,贷 “银行存款 / 应付账款等” 。

追问

2025-04-15 09:38

那2月这笔钱就支付了,可以借:主营业务成本-(暂估) 贷:银行存款吗?如果用银行存款就直接贴,如果按老师的,借:主营业务成本-暂估   应付账款    2月支付:借:应付账款   贷:银行存款  这样可以吗

朴老师 解答

2025-04-15 09:43

同学你好
这个可以的

追问

2025-04-15 09:45

老师那3月收到发票直接红冲一下暂估的,再重新做一笔就可以吗?

追问

2025-04-15 09:49

老师暂估有规定必须借和贷都要备注上(暂估)吗

朴老师 解答

2025-04-15 09:56

借方不用
贷方备注就可以
比如说
借主营业务成本
贷应付账款暂估

追问

2025-04-15 09:58

那我支付也是写(借:应付账款  (暂估)  贷:银行存款?)

追问

2025-04-15 10:00

我明白了,暂估在贷方,  支付就直接应付--贷 银行存款

朴老师 解答

2025-04-15 10:04

同学你好对的
是这样的哦

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