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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2025-04-10 10:48

你好，退税率为零，你就不用做退税的凭证就好了。

燕子 追问

2025-04-10 10:52

是2024年12月份的业务，已按出口退税做了，3月份已把发票冲红重新开具13%的普通发票，进项发票也申请退回，需要做进项税额转出吗

宋生老师 解答

2025-04-10 10:54

你好，是的。是要进项转出。

燕子 追问

2025-04-10 11:00

在附表资料二第18栏填写吗

宋生老师 解答

2025-04-10 11:01

你好，是的，就在这里填就好了。

燕子 追问

2025-04-10 11:01

老师你好，我有点搞不清楚步骤，能和我说一下确认的处理吗

宋生老师 解答

2025-04-10 11:03

你好，你是说凭证怎么样做，是不是？

燕子 追问

2025-04-10 11:06

凭证处理和申报表的填写，谢谢

宋生老师 解答

2025-04-10 11:07

你好，出口退税是零的话，你直接就不用管退税。
就看你是不是免税，还是按照内销先确认这一点。

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