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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-04-03 15:26

借：所得税费用  贷：应交税费-企业所得税

文文老师 解答

2025-04-03 15:27

再做结转损益操作

游进大海的鱼 追问

2025-04-03 15:32

老师，请问计提后当期需要结转到本年利润吗

文文老师 解答

2025-04-03 15:33

计提后当期需要结转到本年利润。

游进大海的鱼 追问

2025-04-03 15:35

请问老师，年末计提的所得税费用和实际汇算清缴应缴纳的税金有差异，怎么做会计分录调整

文文老师 解答

2025-04-03 15:38

少了就补计提，多了就做相反分录，冲减所得税费用

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相关问题讨论
13行不是税率吗，这个是确定的 14行是应纳税所得额*税率
2020-04-16 16:39:06
得去税务局修改的，
2019-07-12 12:50:11
您好 根据利润表 在电子税务局调写所得税季度申报表申报
2019-06-27 08:17:52
您好，可以的。
2017-07-15 15:17:41
二季度所得税是7月15日前申报，迟了有滞纳金
2017-07-02 12:20:59
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